Město Rejštejn, IČO 00256048KEO4 1.12.10 UR006Rozpočtové změny s důvodovou zprávouSchválené rozpočtové opatření č. 10/2023NázevParN+Z+UzZJMUPolPůvodní hodnotaZměnaPo změněPříjmyorg1org2Daň z příjmů fyzických osob placená1111915 000,00975 000,0060 000,00Daň z příjmů fyzických osob vybíraná1113221 000,00244 000,0023 000,00Daň z příjmů právnických osob11213 291 500,002 391 500,00-900 000,00Daň z přidané hodnoty12112 760 000,003 160 000,00400 000,00Daň z hazardních her138137 800,0049 800,0012 000,00Daň z nemovitostí1511400 000,00414 000,0014 000,00Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci411263 000,0069 000,006 000,0015093Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze4116431 250,00945 600,00514 350,0017977Ostatní investiční přijaté transfery ze42160,001 500 000,001 500 000,00Investiční přijaté transfery od krajů42220,00500 000,00500 000,002 129 350,00Celkem za Par:8 119 550,0010 248 900,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků2111103914 399 847,2017 799 847,203 400 000,00Přijaté nekapitálové příspěvky a23241039354 245,00884 757,00530 512,003 930 512,00Ostatní záležitosti lesníhoCelkem za Par: 103914 754 092,2018 684 604,20Příjmy z poskytování služeb a výrobků21113612120 000,00148 000,0028 000,0028 000,00Bytové hospodářstvíCelkem za Par: 3612120 000,00148 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků21113639143 879,00173 879,0030 000,0030 000,00Komunální služby a územní rozvojCelkem za Par: 3639143 879,00173 879,00Příjem z poskytování služeb, výrobků,2111372226 000,0042 000,0016 000,0016 000,00Sběr a svoz komunálních odpadůCelkem za Par: 372226 000,0042 000,00Sankční platby přijaté od jiných2212374212 000,0016 450,004 450,004 450,00Chráněné části přírodyCelkem za Par: 374212 000,0016 450,00Příjmy celkem23 175 521,2029 313 833,206 138 312,00Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
1/3
Město Rejštejn, IČO 00256048KEO4 1.12.10 UR006Rozpočtové změny s důvodovou zprávouNázevParN+Z+UzZJMUPolPůvodní hodnotaZměnaPo změněVýdajeorg1org2Nákup ostatních služeb51691036403 000,00450 000,0047 000,00Ostatní nákupy jinde nezařazené517910360,0084 000,0084 000,00131 000,00Správa v lesním hospodářstvíCelkem za Par: 1036403 000,00534 000,00Nákup ostatních služeb516910396 013 282,576 950 672,57937 390,00937 390,00Ostatní záležitosti lesníhoCelkem za Par: 10396 013 282,576 950 672,57Opravy a udržování517122193 354 650,003 866 512,00511 862,00Budovy, haly a stavby612122195 430,004 005 430,004 000 000,004 511 862,00Ostatní záležitosti pozemníchCelkem za Par: 22193 360 080,007 871 942,00Opravy a udržování51712310150 000,00200 000,0050 000,0050 000,00Pitná vodaCelkem za Par: 2310150 000,00200 000,00Nákup materiálu jinde nezařazený513933195 500,0018 500,0013 000,00Pohoštění517533190,002 000,002 000,0015 000,00Ostatní záležitosti kulturyCelkem za Par: 33195 500,0020 500,00Elektrická energie51543631100 500,00113 500,0013 000,0013 000,00Veřejné osvětleníCelkem za Par: 3631100 500,00113 500,00Nákup materiálu jinde nezařazený51393639152 200,00163 200,0011 000,00Elektrická energie51543639475 000,00487 000,0012 000,00Pohonné hmoty a maziva5156363957 000,0061 000,004 000,00Služby peněžních ústavů5163363960 000,0060 060,0060,0027 060,00Komunální služby a územní rozvojCelkem za Par: 3639744 200,00771 260,00Nákup ostatních služeb516937240,0047 000,0047 000,0047 000,00Využívání a zneškodňováníCelkem za Par: 37240,0047 000,00Nákup ostatních služeb5169372630 000,0051 000,0021 000,0021 000,00Využívání a zneškodňování ostatníchCelkem za Par: 372630 000,0051 000,0098008Pohoštění517561180,003 000,003 000,003 000,00Volba prezidenta republikyCelkem za Par: 61180,003 000,00Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma50116171413 788,00429 788,0016 000,00Povinné pojistné na veřejné zdravotní5032617174 240,0079 240,005 000,00Elektrická energie51546171241 000,00301 000,0060 000,00Ostatní nákupy jinde nezařazené517961711 000,002 000,001 000,0082 000,00Činnost místní správyCelkem za Par: 6171730 028,00812 028,00Platby daní a poplatků státnímu536263993 358 806,003 658 806,00300 000,00300 000,00Ostatní finanční operaceCelkem za Par: 63993 358 806,003 658 806,00Výdaje celkem14 895 396,5721 033 708,576 138 312,00Změna závazných ukazatelůNázevPo změněZměnaParPůvodníPolPříjmyorg1org2NstZdrUz12 625 499,93XXXXXXXXX000014 754 849,932 129 350,00Bez paragrafuXXXXXXXXXXXXXX14 785 130,79XXXXXXXXX103918 715 642,793 930 512,00Ostatní záležitosti lesníhoXXXXXXXXXXXXXX607 587,00XXXXXXXXX3612635 587,0028 000,00Bytové hospodářstvíXXXXXXXXXXXXXX1 794 379,00XXXXXXXXX36391 824 379,0030 000,00Komunální služby aXXXXXXXXXXXXXX27 500,00XXXXXXXXX372243 500,0016 000,00Sběr a svoz komunálníchXXXXXXXXXXXXXX12 000,00XXXXXXXXX374216 450,004 450,00Chráněné části přírodyXXXXXXXXXXXXXXPříjmy celkem6 138 312,0035 990 408,7229 852 096,722/3
Město Rejštejn, IČO 00256048KEO4 1.12.10 UR006Rozpočtové změny s důvodovou zprávouZměna závazných ukazatelůNázevPo změněZměnaParPůvodníPolVýdajeorg1org2NstZdrUz406 500,00XXXXXXXXX1036537 500,00131 000,00Správa v lesnímXXXXXXXXXXXXXX6 916 564,57XXXXXXXXX10397 853 954,57937 390,00Ostatní záležitosti lesníhoXXXXXXXXXXXXXX3 507 580,00XXXXXXXXX22198 019 442,004 511 862,00Ostatní záležitostiXXXXXXXXXXXXXX2 351 722,00XXXXXXXXX23102 401 722,0050 000,00Pitná vodaXXXXXXXXXXXXXX51 734,00XXXXXXXXX331966 734,0015 000,00Ostatní záležitosti kulturyXXXXXXXXXXXXXX280 135,00XXXXXXXXX3631293 135,0013 000,00Veřejné osvětleníXXXXXXXXXXXXXX5 263 827,00XXXXXXXXX36395 290 887,0027 060,00Komunální služby aXXXXXXXXXXXXXX0,00XXXXXXXXX372447 000,0047 000,00Využívání aXXXXXXXXXXXXXX30 800,00XXXXXXXXX372651 800,0021 000,00Využívání aXXXXXXXXXXXXXX70 220,00XXXXXXXXX611873 220,003 000,00Volba prezidentaXXXXXXXXXXXXXX1 650 878,95XXXXXXXXX61711 732 878,9582 000,00Činnost místní správyXXXXXXXXXXXXXX3 759 226,00XXXXXXXXX63994 059 226,00300 000,00Ostatní finanční operaceXXXXXXXXXXXXXXVýdaje celkem6 138 312,0030 427 499,5224 289 187,52V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovémuopatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny meziukazateli).
Schváleno usnesením: Na zasedání dne: 30.11.2023Zpracoval: Eva Kovaříková dne: 30.11.2023Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 103/3